Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000208 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000268 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000278 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 537,00 | R$ 537,00 | R$ 537,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000280 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000281 |
TALITA SOBREIRA MIRANDA
44.227.421/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPOR DE PROFISSIONAL PSIQUIATRA PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM PSIQUIATRIA AOS MUNICIPES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00010 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL.
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R$ 9.810,00 | R$ 9.810,00 | R$ 9.810,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000282 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NAS REUNIOES DO MES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000283 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000284 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000285 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000286 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 057 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000287 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 380,46 | R$ 380,46 | R$ 380,46 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000288 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL.
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R$ 722,96 | R$ 722,96 | R$ 722,96 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000289 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 478,26 | R$ 478,26 | R$ 478,26 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000298 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 053 2023.
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R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000308 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE (HPP), DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2022, PREGAO ELETRONICO Nº. 00007 2022.
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R$ 21.865,89 | R$ 21.865,89 | R$ 21.865,89 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000398 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO MUNICIPAL SOBRE A FORMA DE EMPREITADA INCLUSO, SERVENTES, AJUDANTE, MATERIAL INCLUSO, DISPENSAQ ADMINISTRATIVA N° 053 2023.
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R$ 5.678,40 | R$ 5.678,40 | R$ 5.678,40 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000408 |
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
04.823.297/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO RECONDICIONAMENTO DO DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM DO E ROLAMENTO DO VEICULO FORD 2629 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº CI55 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000418 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000428 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 063 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000438 |
GERALDO DIVINO DOS REIS
05.198.596/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VISANDO A PRODUCAO DE MUDAS DE ESPECIES ENDEMICAS, PARA USO EM AREAS DE RECAATINGAMENTO E ARBORIZACAO RURAL E URBANO, TERMO DE CONVENIO Nº 008 2021 ENTRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2022CONTRATO Nº: 00263 2022CPL
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R$ 20.298,91 | R$ 20.298,91 | R$ 20.298,91 |