Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000448 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA 076 2023.
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R$ 1.302,00 | R$ 1.302,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000384 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000385 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.361,20 | R$ 1.143,41 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000386 |
MERCADAO DA FLORES LTDA ME
10.840.136/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES NATURAIS COM EMBALAGEM PARA ORNAMENTACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000387 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE AREAS NAO EDIFICADAS EM RUAS PROJETADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000388 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 999,20 | R$ 999,20 | R$ 999,20 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000389 |
PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO
17.727.265/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA FAZENDA BARAUNAS PROXIMO AO MATADOURO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 052 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000258 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000248 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 27 02 2023 PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA DA PACIENTEMICHELLY BEZERRA MATOS RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000380 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000381 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNIPIO DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000382 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000383 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000238 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PE, COM MARIA BARBOSA DA SILVA JUSTINO, QUE E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE GESTANTE JOSIVANIA ALENCAR DA SILVA BARBOSA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/02/2023 | 2023NE0000378 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA 24 HORAS E COBERTURA (TOTAL) SEGURO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; PANES, ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, SEGURO VEICULAR TIPO DIESEL LINHA LEVE PICKUP FIAT TORO ANO DE FABRICACAO: 2017 2018 PLACA: PCW5536 C CARRO RESERVASEGURO VEIC
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R$ 16.741,96 | R$ 16.741,96 | R$ 16.741,96 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000348 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 385,20 | R$ 385,20 | R$ 385,20 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000358 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA EXTRA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034 2022 E CONTRATO Nº00285 2022CPL, PERIODO DE 06 02 2023 A 27 02 2023.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000368 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 | R$ 19.297,17 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000082 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 257,50 | R$ 257,50 | R$ 257,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000083 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO (CRAS)
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R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 |