Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 2024NE0000390 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | R$ 3.008,52 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000391 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000392 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 35.000,00 | R$ 22.823,91 | R$ 22.759,17 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000393 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 10.954,65 | R$ 10.954,65 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000394 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL, ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROGESSORES E REUNIOES COM PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.946,00 | R$ 2.314,49 | R$ 541,99 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000395 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 60.000,00 | R$ 47.360,85 | R$ 44.043,15 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000396 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SENDO REALIZADO O EVENTO EM CADA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI083 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000397 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº: 00083A 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000398 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000399 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATACAO DIRETA Nº CI83A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000376 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000377 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 949,10 | R$ 949,10 | R$ 949,10 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000378 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 73,25 | R$ 73,25 | R$ 73,25 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000379 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000653 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000133 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000134 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO ADMINITRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000135 |
ANTONIO UELCIO MORAIS DA SILVA
53.737.945/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E ROTINA DE ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHANDAS JUNTO A EQUIPE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0000136 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.
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R$ 572,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000593 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.000,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 |