VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, JOSE ALVES SILVEIRA, BOM MENINO, SAO FRANCISCO, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO EM GERAL DAS AREA INTERNA E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER REPAROS NO REBOCO DAS PAREDES; APLICACAO DE MASSA ACRILICA; PINTURA NAS PAREDES, TETOS E PORTOES; BEM COMO REPARO DE FORRO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).CONTRATACAO DIRETA Nº CI00022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE MELHORIAS, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO, PERMITE A IDENTIFICACAO DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA. EQUIPAMENTO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR EM AREA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE SERAO DISTRUIDAS 200 REFEICOES DIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. COMO CONTRA DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, PARA COBERTURA DE EVENTOS AOS SABADOS E DOMINGOS. (CONFIGURACOES DE SOM ANEXAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA SEGURANCA PREVENTIVA NAO ARMADA, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DISPENSA Nº DV00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 20L PARA O JOEGRA (JOGOS ESCOLARES 2024) INTUITO E DISTRIBUIR AGUA DE QUALIDADE PARA JOGADORES E ALUNOS PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA CONDUCAO DE VEICULO NOS FINAIS DE SEMANA DE ESPORTISTAS DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE GRANITO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024.