Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
2026-01-06 18:12:53
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000583 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438, CONTRATACAO DIRETA Nº CI104 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 19/04/2024 | 2024NE0000348 |
JOSE DANIEL DA SILVA
40.869.284/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO REALIZACAO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUCAO DE ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS TAC Nº 231003810 TCEPE, COM RENOVACAO DO CURSO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 18/04/2024 | 2024NE0000346 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
|
R$ 12.589,80 | R$ 12.589,80 | R$ 12.589,80 | |
| 18/04/2024 | 2024NE0000347 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CABROBOPE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO II FORUM PERNAMBUCANO DE AROBORIZACAO URBANA.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000123 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000023 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CABROBOPE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO II FORUM PERNAMBUCANO DE AROBORIZACAO URBANA.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 04 A 19 04 2024.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000537 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 500,92 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000538 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 231,34 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000539 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI PARA HOSPITAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.438,32 | R$ 11.438,32 | R$ 11.301,06 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000543 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
|
R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 80,03 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000553 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR EQUIPE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0008 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMP ADITIVO.
|
R$ 13.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000563 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.556,80 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000535 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA CICERA JANOELIA, NO DOM MALAN EM PETROLINAPE
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000536 |
CARLA KATYANE DE OLIVEIRA SOUZA
***.***.504-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO AJUDANTE DE ATIVIDADES SAUDE BUCAL NO PERIODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, NA UNIDADE DE ATENDIMENTO BASICA DE SAUDE.. CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 201,60 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000113 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTA DE LANCHES, NO FENECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.CONTRATACAO DIRETA N° CI011 LEI 14.1332021 CONTRATO N° 001312024
|
R$ 1.843,00 | R$ 1.843,00 | R$ 1.843,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000030 |
JOSE GEOVANE SILVA
54.843.718/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREDIAL ONDE FUNCIONA O MUSEU DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | R$ 11.800,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000318 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
|
R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000319 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
|
R$ 783,30 | R$ 783,30 | R$ 783,30 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000320 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 30.000,00 | R$ 27.402,29 | R$ 27.091,94 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000321 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 |