Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001202 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNQ9B28.
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R$ 1.199,60 | R$ 1.199,60 | R$ 1.142,02 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001203 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNQ9B28.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.667,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001204 |
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PARA REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE: ELIANE FEITOZA DE OLIVEIRA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001205 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO PACIENTE TFD CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001206 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00438 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001207 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00445 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001208 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001209 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00442 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001210 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00441 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001211 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001212 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULOS PACIENTES E EQUIPES CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001213 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001214 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001215 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CD T005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DE DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00443 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001216 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO NA ORGANIZACAO GERECIAMENTO DA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00325 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001217 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DE DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00439 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001218 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001425 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO ENTRE AS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00070 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 128 2025, CONTRATO N°: 00253 2025SDC.
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R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001426 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001427 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |