Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1757 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000281 |
JOSE WILDES MARTINS
08.883.532/0002-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUICAO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O FESTIVAL EXPOGRANITO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000902 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMETO CIRUGICO NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 07 2025 A 14 07 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0001129 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000263 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA
25.173.110/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA VAQUEIRO KARKARA COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00021 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086 2025 CONTRATO Nº: 00089 2025SDC.
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R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000264 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000265 |
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
32.482.767/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL BANDA CAPIM COM MEL COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00017 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082 2025 C
|
R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000266 |
PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
34.284.509/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL CANTORA PRISCILA SENA COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083 2025 CONTRATO
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000267 |
NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA
25.173.110/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 16 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA LIPE LUCENA SHOW 1 130.000,00 130.000,00 COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 16 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00019 2025 PROCESSO
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R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000268 |
TA SHOWS LTDA
43.202.769/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL ARTISTA TARCISIO DO ACORDEON COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 17 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00022 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0
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R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 208.080,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001125 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001126 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERECIAMENTO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001127 |
THIAGO SANTANA DA SILVA
***.***.308-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 25ª FENEARTE.CARGO: ASS DE TRIBUTACAO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 A 11 07 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001128 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0001124 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0001123 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001062 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001072 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.858,89 | R$ 2.858,89 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001082 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001092 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.282,99 | R$ 9.260,71 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001102 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, PARA MANUTENCAO EM POSTES DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NAS PROXIMIDADES DO PARQUE DE EXPOSICAO..
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R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 | R$ 3.805,68 |