Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 2025NE0001173 |
FELIPE LOPES RIBEIRO
***.***.174-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000301 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 50.002,58 | R$ 50.002,58 | R$ 50.002,58 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000302 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, INCLUINDO CAIXA DGUA DE 5000 LITROS E BOMBA, VISANDO GARANTIR O ABASTECIMENTO ADEQUADO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS
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R$ 3.410,00 | R$ 3.410,00 | R$ 3.410,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000303 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CADUNICO
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R$ 1.633,97 | R$ 1.633,97 | R$ 1.633,97 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000304 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A INSTALACAO E DIVULGACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000963 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | R$ 3.967,89 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001403 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001398 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001399 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO NA 32° AGRINORDESTE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001394 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001395 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001396 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 20 08 PARA A CIDADE DE CARUARUPE, ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONFIRMAR PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENCOES EMPRESARIO DJALMA FARIAS CINTRA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001397 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE DORMENTESPE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025 A 21 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001392 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0001393 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 08 PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TALINNY NOGUEIRA LACERDA EM ACOMPNHAMENTO DO DIRETOR E COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL, PARA RECEBIMENTO DO PREMIO DE DESTAQUE CRIANCA ALFABETIZADA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 08 2025 A 20 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000300 |
ANA CLARA BIRO DE ALMEIDA FERREIRA
***.***.203-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: ASSISTENTE SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001153 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001391 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ROSANGELA SOUZA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001388 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS TAPA BURACOS LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00063 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117 2025, CONTRATO Nº: 00248 2025SDC.
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R$ 101.797,78 | R$ 75.876,54 | R$ 74.359,01 |