Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1654 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001073 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001083 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX DA PACINETE MARIA ZULEIDE RUFINO RIBEIRO SANTOS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001213 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 12.500,00 | R$ 10.592,80 | R$ 10.592,80 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001223 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001230 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA PAMECANICA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: OYV2199, CHASSI: HL7409BD0644, COR: AMARELA, ANO: 2014; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 | R$ 2.275,28 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001231 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001232 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAS ESPORTIVOS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001233 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS STANDS DIRECIONADOS A PREFEITURA NA 20° EDICAO DA EXPOGRANITO.
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R$ 1.551,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001234 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 7.000,00 | R$ 1.236,50 | R$ 1.038,65 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001235 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EM GRANITO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001236 |
61.644.301 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001237 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001238 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001239 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001243 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001253 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BAIAS DE CAPRINOS E OVINOS PARA EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.000,00 | R$ 60.970,78 | R$ 52.052,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001273 |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURAS COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPOGRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001283 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARQUE AGROPECUARIA DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS, CAIXAS).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.279,44 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000253 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRTIO DE RANCHARIA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |