Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0001472 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 285919.
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R$ 70,00 | R$ 26,16 | R$ 26,16 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001473 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 308161
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R$ 300,00 | R$ 217,68 | R$ 217,68 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001474 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA PARA APOIO EM ARTICULACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS AGRICULTORES PARA PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIVEMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001475 |
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE
22.824.173/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFERENTE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, PARA EXECUCAO DE SUAS FINALIDADES, PREVISTAS NO ART. 8° DA LEI FEDERAL N°11.107 05.
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R$ 24.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001476 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
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R$ 533,63 | R$ 533,63 | R$ 533,63 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001477 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.599,06 | R$ 19.552,02 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001478 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
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R$ 71.244,45 | R$ 71.244,45 | R$ 71.073,46 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001479 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001480 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO COM TRATOR NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TERRENOS PUBLICOS E ARREDORES.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001481 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001482 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001483 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
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R$ 40.000,00 | R$ 28.765,50 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001484 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 25.000,00 | R$ 18.813,84 | R$ 18.813,84 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001485 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9736, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009736.
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R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001486 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9784, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009784.
|
R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001487 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: EPD9958, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATEPD0009958.
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R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001488 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001489 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001463 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000342 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |