Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0000947 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000948 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMINISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000949 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001004 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001014 |
60.692.843 DOURIVAL ULISSES DE OLIVEIRA
60.692.843/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM FOCO NA OTIMIZACAO E APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E GESTORES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA EFICIENCIA, DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001024 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001034 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.838,00 | R$ 2.838,00 | R$ 2.803,94 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001040 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
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R$ 2.744,40 | R$ 2.744,40 | R$ 2.744,40 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001041 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.436,00 | R$ 1.436,00 | R$ 1.418,77 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001042 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.495,50 | R$ 1.495,50 | R$ 1.477,55 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001043 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 11.000,00 | R$ 10.368,83 | R$ 10.343,94 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001044 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 30.000,00 | R$ 21.066,72 | R$ 21.016,17 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001045 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001046 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 5.217,28 | R$ 5.217,28 | R$ 5.217,28 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001047 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 5.215,15 | R$ 5.215,15 | R$ 5.215,15 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001048 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 2.177,35 | R$ 2.177,35 | R$ 2.177,35 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001049 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001054 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001064 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001074 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |