Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000589 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
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R$ 2.007,46 | R$ 2.007,46 | R$ 2.007,46 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000588 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 5.011,65 | R$ 5.011,65 | R$ 5.011,65 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000587 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 2.730,86 | R$ 2.730,86 | R$ 2.730,86 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000586 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 5.379,42 | R$ 5.379,42 | R$ 5.379,42 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000585 |
JANILZA ARAUJO DA SILVA
60.280.171/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUNTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.
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R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000584 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
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R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000583 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 12.000,00 | R$ 5.192,35 | R$ 5.192,35 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000582 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
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R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000581 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000580 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000558 |
GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA PARA VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS PARA IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENÇAS OU PEDENCIAS
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000458 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000358 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
009.XXX.XXX-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000258 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AOPIO TECNICO DE SUPORTE OPERACIONAOL NAS MÁQUINAS E MAQUINARIOS DOS MUNICIPIO, CRE
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R$ 21.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000158 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE À SUA COTA-PARTE DESTINA
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R$ 5.700,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.075,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000058 |
FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |