Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000599 |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000598 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
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R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000597 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
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R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000596 |
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
03.679.588/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO/DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO D EPORBOS
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R$ 17.597,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000595 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 5.924,99 | R$ 5.924,99 | R$ 5.924,99 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000594 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS.
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R$ 11.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000593 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 200.000,00 | R$ 18.405,28 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000592 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
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R$ 100.000,00 | R$ 21.020,96 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000591 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 40.000,00 | R$ 4.984,93 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000590 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 20.000,00 | R$ 4.871,28 | R$ 4.871,28 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000559 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS METALICOS, COMPREENDENDO TELHAS METALICAS, ACESSORIOS PARA COBERTURA E ELEMENTOS DE ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE OBRAS
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R$ 31.872,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000459 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
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R$ 16.500,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000359 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
097.XXX.XXX-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRIÇÃO-GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANIT
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R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000259 |
DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CRE
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R$ 9.800,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000159 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS:
• 03 TRATORES
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R$ 30.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000059 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |