Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 2026NE0000609 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000608 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
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R$ 15.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000607 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
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R$ 15.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000606 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000605 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000604 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000603 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000602 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO – CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759/2023 – OPERAÇÃO 1087478–29
– PROGRA
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R$ 28.080,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000601 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2026, VEICULOS DE PLACAS, SOX3G29, SOX3G59, SOX5E79, SCT3I61, SNQ4C84 , PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITO-
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R$ 725,85 | R$ 725,85 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000600 |
58.353.506 FERNANDA DA SILVA ALMEIDA
58.353.506/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2026 | 2026NE0000560 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER P
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R$ 13.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000460 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO
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R$ 16.698,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000360 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
132.XXX.XXX-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 2º PELOTÃO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO–PMPE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO
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R$ 7.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000260 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENÇÃO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIA
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R$ 17.500,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000160 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.728,00 PELO MUNICÍPIO-MEMBRO PARA O CONSÓRCIO, ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, REFERENTE A SUA COTA-PARTE DESTINADA ÀS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃ
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R$ 20.736,00 | R$ 5.184,00 | R$ 3.456,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000060 |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |