Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026NE0000619 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000618 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000617 |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
022.XXX.XXX-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS INSTITUICIONAIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES A SEREM IMPLATADAS NO MUN
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000616 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART, CONFORME RASCUNHO.
|
R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000615 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000614 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000613 |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/03/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000612 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000611 |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000610 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000561 |
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
29.050.310/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS), CONFORME O TERMO
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R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000461 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA
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R$ 18.854,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000361 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
029.XXX.XXX-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, QUARTO TERM
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R$ 6.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000261 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENÇ
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R$ 1.500,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000161 |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRÁ FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCA
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R$ 21.609,24 | R$ 5.402,31 | R$ 3.601,54 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000061 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
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R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |