Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 20 de um total de 621 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000601 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2026, VEICULOS DE PLACAS, SOX3G29, SOX3G59, SOX5E79, SCT3I61, SNQ4C84 , PREFEITURA MUNICPAL DE GRANITO-
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R$ 725,85 | R$ 725,85 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000600 |
58.353.506 FERNANDA DA SILVA ALMEIDA
58.353.506/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000599 |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000598 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
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R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | R$ 1.036,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000597 |
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
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R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000596 |
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
03.679.588/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO/DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO D EPORBOS
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R$ 17.597,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000595 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
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R$ 5.924,99 | R$ 5.924,99 | R$ 5.924,99 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000594 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS.
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R$ 11.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000593 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 200.000,00 | R$ 18.405,28 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000592 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
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R$ 100.000,00 | R$ 21.020,96 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000591 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 40.000,00 | R$ 4.984,93 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000590 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
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R$ 20.000,00 | R$ 4.871,28 | R$ 4.871,28 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000589 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
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R$ 2.007,46 | R$ 2.007,46 | R$ 2.007,46 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000588 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 5.011,65 | R$ 5.011,65 | R$ 5.011,65 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000587 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 2.730,86 | R$ 2.730,86 | R$ 2.730,86 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000586 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
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R$ 5.379,42 | R$ 5.379,42 | R$ 5.379,42 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000585 |
JANILZA ARAUJO DA SILVA
60.280.171/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUNTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.
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R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000584 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
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R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000583 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
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R$ 12.000,00 | R$ 5.192,35 | R$ 5.192,35 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000582 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
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R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |